3. Konfigurieren der Parameter Öffnen der Parameter Navigieren zu: Adressen - Adressgruppen Überprüfen und Anpassen des Nummernformats aller Einträge, sodass dieses dem Format aus büro+ gleicht. Das Nummerformat 1 bedeutet: Die Kundennummern beginnen mit 1 und haben weiter 4 stellen. Startnummer: beginnt mit 1 Demnach ist der Aufbau des Nummernkreises für Kunden in der BigBang: 10001 Bitte nun alle weiteren Einträge in der Tabelle Adressegruppe prüfen. Navigieren zu: Artikel - Artikelart Anpassen des Artikelnummerformats des  Buchhaltungsartikels. Navigieren zu Artikel - Einheit Anlegen aller fehlenden Einheiten. Einstellen der E-Rechnungs-Daten in jeder verwendeten Einheit . Hinterlegen des Export Unit Codes , dieser wird für den E-Rechnungs-Ausgang verwendet. Achtung, man kann im Dropdown-Fenster scrollen! Anlegen der Import Unit Codes , verwendet für den E-Rechnungs-Eingang. Folgend ein Beispiel. Es gib keine Doubletten-Prüfung der Einträge! Linksklick auf die freie Fläche. Oben im Menüband werden folgende Optionen angezeigt. Klick auf Zuordnen . Auswahl des korrekten Werts. Achtung, es kann gescrollt werden. Die Schnellsuche kann verwendet werden, um die Werte einzugrenzen. Übernehmen der Auswahl. Der ausgewählte Eintrag ist nun in der Liste hinterlegt. Speichern nicht vergessen!! Steuern Steuerschlüssel -> Hinterlegen der Daten für E-Rechnung Tax Category Code VATEX Code Belege Belegart Belegnummerformat an büro+ anpassen. Achtung Eingangsrechnung! Invoice Type einstellen Je Invoice Type eine eigene Belegart anlegen, auch in b+