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3. Konfigurieren der Parameter

  1. Öffnen der Parameter
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  2. Navigieren zu: Adressen - Adressgruppen

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  3. Überprüfen und Anpassen des Nummernformats aller Einträge, sodass dieses dem Format aus büro+ gleicht.

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    Das Nummerformat 1<SEQNO,4> bedeutet:

    Die Kundennummern beginnen mit 1 und haben weiter 4 stellen.

    Startnummer: beginnt mit 1

    Demnach ist der Aufbau des Nummernkreises für Kunden in der BigBang:

    10001
    Bitte nun alle weiteren Einträge in der Tabelle Adressegruppe prüfen.

  4. Navigieren zu: Artikel - Artikelart

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  5. Anpassen des Artikelnummerformats des Buchhaltungsartikels.

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  6. Navigieren zu Artikel - Einheit

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  7. Anlegen aller fehlenden Einheiten.
  8. Einstellen der E-Rechnungs-Daten in jeder verwendeten Einheit.

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    1. Hinterlegen des Export Unit Codes, dieser wird für den E-Rechnungs-Ausgang verwendet.
      Achtung, man kann im Dropdown-Fenster scrollen!

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    2. Anlegen der Import Unit Codes, verwendet für den E-Rechnungs-Eingang. Folgend ein Beispiel.
      Es gib keine Doubletten-Prüfung der Einträge!
      1. Linksklick auf die freie Fläche.

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      2. Oben im Menüband werden folgende Optionen angezeigt.

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      3. Klick auf Zuordnen.

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      4. Auswahl des korrekten Werts. Achtung, es kann gescrollt werden.
        Die Schnellsuche kann verwendet werden, um die Werte einzugrenzen.

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      5. Übernehmen der Auswahl.

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      6. Der ausgewählte Eintrag ist nun in der Liste hinterlegt.

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Speichern nicht vergessen!!

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Steuern

  • Steuerschlüssel -> Hinterlegen der Daten für E-Rechnung
    • Tax Category Code
    • VATEX Code

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Belege

  • Belegart
    • Belegnummerformat an büro+ anpassen. Achtung Eingangsrechnung!
    • Invoice Type einstellen
    • Je Invoice Type eine eigene Belegart anlegen, auch in b+
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