3. Konfigurieren der Parameter

1. Öffnen der Parameter
   
2. Navigieren zu: Adressen - Adressgruppen
   

   Adressen

   
   
   • AdressgruppenÜberprüfen
     und
     • Kunden/Lieferant/etc. -> PrüfenAnpassen des Nummernformats Aufbau/Längealler Einträge, sodass dieses dem Format aus büro+ gleicht.
       

       

       
       
   • Navigieren zu: Artikel - Artikelart
     

     

     
     
   • Anpassen des Artikelnummerformats des Buchhaltungsartikels.

     

   • ZahlungsbedingungenNavigieren zu Artikel -> KeineEinheit
     Veränderungen

     

     notwendig
     
   • Zahlwege -> Keine Veränderungen notwendig
   • Parameter -> Keine Veränderungen notwendig

Artikel

• Artikelart -> Buchhaltungsartikel -> Artikelnummerformat anpassen
• Einheit -> Anpassen der Daten für E-Rechnung bei Einheiten
  
  Export Unit Code: Für E-Rechnung-Ausgang
  Import Unit Code: Für E-Rechnung-Eingang (Keine Doubletten-Prüfung)

Steuern

• Steuerkategorie
• Steuergebiet
• Steuerschlüssel -> Hinterlegen der Daten für E-Rechnung
  

  

• Steuer-Regeln

Belege

• Belegart
  • Belegnummerformat anpassen. Achtung Eingangsrechnung!
  • Invoice Type einstellen
  • Pro Invoice Type eine eigene Belegart anlegen, auch in b+